4月30日，醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組2025年度第一次會(huì)議于三號(hào)樓16樓第二會(huì)議室召開。會(huì)議由總會(huì)計(jì)師馬苗苗主持，黨委書記金平、院長趙本泉及全體內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加，圍繞強(qiáng)化內(nèi)控體系建設(shè)、助力醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展主題，共商共議、謀劃新篇。

聚焦成效與短板，夯實(shí)內(nèi)控基礎(chǔ)

  會(huì)議伊始，審計(jì)監(jiān)察室副主任王珍珍率先對(duì)《2024年度醫(yī)院內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行專題匯報(bào)。報(bào)告全面復(fù)盤了過去一年醫(yī)院內(nèi)控體系建設(shè)成果，在制度完善、流程優(yōu)化等方面取得顯著成效，但也清晰指出部分業(yè)務(wù)存在執(zhí)行不到位的短板，并針對(duì)性地提出優(yōu)化內(nèi)控流程、加強(qiáng)人員培訓(xùn)等改進(jìn)建議，為后續(xù)工作指明方向。

  緊接著，審計(jì)監(jiān)察室副主任童歡以《2025 年度內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》為核心展開匯報(bào)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，重點(diǎn)剖析藥物臨床應(yīng)用、信息共享、科研管理、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵領(lǐng)域潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從制度漏洞、操作不規(guī)范等層面深入分析，明確本年度風(fēng)險(xiǎn)防控的重點(diǎn)方向與具體措施，為醫(yī)院提前防范風(fēng)險(xiǎn)筑牢“防火墻”。

  財(cái)務(wù)管理部副主任孔婷婷就《2024 年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告》填報(bào)情況進(jìn)行匯報(bào)。該報(bào)告嚴(yán)格遵循市財(cái)政局、省財(cái)政廳相關(guān)要求，全面總結(jié)2024年醫(yī)院內(nèi)控工作全貌，不僅梳理了內(nèi)控建設(shè)基本成效，還深入剖析現(xiàn)存問題，提出切實(shí)可行的整改方案，并提煉出先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，為規(guī)范醫(yī)院管理、提升運(yùn)營效率奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  馬苗苗總會(huì)計(jì)師結(jié)合上述報(bào)告，對(duì)審計(jì)監(jiān)察室和相關(guān)責(zé)任科室提出明確要求。她強(qiáng)調(diào)，要以報(bào)告為行動(dòng)指南，精準(zhǔn)定位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加大監(jiān)督檢查力度，創(chuàng)新監(jiān)督方式方法，確保風(fēng)險(xiǎn)防控措施落地見效；相關(guān)責(zé)任科室需主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問題，細(xì)化整改方案，嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成整改任務(wù)，全方位提升醫(yī)院內(nèi)部控制管理效能。

領(lǐng)導(dǎo)定調(diào)明方向，壓實(shí)責(zé)任促長效

  趙本泉院長重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)工作是保障醫(yī)院規(guī)范運(yùn)營、防范風(fēng)險(xiǎn)的重要基石，必須將其作為醫(yī)院管理的核心工作常抓不懈。他要求，一是堅(jiān)持問題導(dǎo)向，針對(duì)當(dāng)前內(nèi)控工作暴露的問題，加快完善制度體系，加強(qiáng)監(jiān)管監(jiān)控，確保制度執(zhí)行有力；二是打破部門壁壘，建立上下聯(lián)動(dòng)、全員參與的內(nèi)控機(jī)制，從管理層到一線員工，形成全院協(xié)同推進(jìn)內(nèi)控工作的強(qiáng)大合力，共同提升醫(yī)院內(nèi)部控制水平。

  金平書記在總結(jié)發(fā)言中充分肯定了本次會(huì)議對(duì)醫(yī)院內(nèi)控管理工作的重要意義，并對(duì)未來工作提出更高要求。他指出，全院上下要提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，深刻認(rèn)識(shí)內(nèi)控工作對(duì)醫(yī)院穩(wěn)定發(fā)展和履行社會(huì)責(zé)任的關(guān)鍵作用；聚焦重點(diǎn)業(yè)務(wù)與高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，開展專項(xiàng)梳理整治，嚴(yán)守合法合規(guī)底線；深化 “數(shù)智賦能”，借助大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，推動(dòng)內(nèi)控管理向智慧化轉(zhuǎn)型，提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防控的精準(zhǔn)度；嚴(yán)格落實(shí) “責(zé)任到人”，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶頭履職，部門間強(qiáng)化協(xié)同配合，形成齊抓共管的良好局面，切實(shí)將內(nèi)控工作落到實(shí)處。

  此次會(huì)議的圓滿召開，為醫(yī)院 2025 年度內(nèi)部控制工作明確方向、錨定重點(diǎn)任務(wù)，有力推動(dòng)醫(yī)院內(nèi)控管理工作邁向新臺(tái)階，為醫(yī)院持續(xù)健康、高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。（撰稿：孔婷婷 攝影：謝昕 二審：喬峰 終審：馬苗苗 宣傳與精神文明建設(shè)部編輯發(fā)布）